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沛县中等专业学校2015年部门预算 编制说明
【作者:】【发布时间:2015-7-29】

  一、基本职责

学校为全日制中等专业学校,以发展中等职业教育为主,承办开放教育本、专科学历教育,开展各类社会培训等,培养服务地方经济社会发展的实用性技能人才。

二、2015年工作目标
  
()通过省高水平现代化职业学校验收;

(二)完成机电技术应用和美术两个省级实训基地创建工作,完成2个校企合作项目;

(三)狠抓对口单招和技能培训,确保对口单招成绩全市领先,市技能大赛成绩位居全市之首;

(四)深化创业教育,打造更多的创业品牌,形成创新品牌效应,促进创新发展实验区又好又快发展。

(五)做好各类招生工作,招生中职学生及成人学员5000多人,社会培训学员4000多人。

三、2015预算编制说明
  根据学校工作需要,2015预算作如下安排:
  
(一)收入预算3645.23万元

1.公共财政拨款(补助)资金2145.23万元

2.预算管理的非税收入1500万元。其中:中职学生住宿、实习材料费400万元;开放教育学生学费及各类培训费1100万元。
  
(二)支出预算

1.功能分类:

教育支出3645.23万元。主要用于学校教育教学而发生的各项支出。

2.经济分类:

1)基本支出:3040.23万元其中;人员经费(工资福利支出)2593.12万元;公用经费支出(一般商品和服务支出)437万元;对个人和家庭的补助支出10.11万元;其中遗属生活补助5.71万,抚恤金4.4万。
  (2)项目支出605万元。其中;上交上级部门管理费支出转移性支出420万元;债务付息支出185万元。

(三)“三公”经费支出

2015年度学校公务用车1辆,公务用车运行费支出2万元;公务接待费支出10万元。

 

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